| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 325/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
742,82 € |
12.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 307/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
458,95 € |
05.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 342/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
637,08 € |
19.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 354/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
415,33 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 387/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
593,07 € |
10.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 371/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
971,94 € |
04.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 397/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
695,23 € |
18.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 408/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
746,91 € |
24.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 418/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
611,52 € |
31.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 455/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
771,94 € |
15.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 438/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
353,55 € |
08.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 477/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
650,98 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 464/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
382,79 € |
21.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 515/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
642,31 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 490/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
630,16 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 506/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
730,50 € |
12.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 528/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
666,50 € |
25.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 539/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
953,73 € |
05.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 564/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
610,56 € |
16.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 553/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
514,89 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 576/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
589,83 € |
23.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 584/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
535,25 € |
30.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 010/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
836,59 € |
09.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 004/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
481,26 € |
04.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 027/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
691,60 € |
16.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 039/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
633,33 € |
23.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
660,75 € |
30.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 066/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
641,30 € |
06.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 078/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
774,55 € |
13.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 090/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
857,96 € |
20.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
