| 031/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
202,59 € |
18.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
269,27 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
816,87 € |
23.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
243,19 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 035/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
806,64 € |
24.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 036/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
166,63 € |
24.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
119,40 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
169,54 € |
29.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
343,65 € |
29.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 041/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
97,58 € |
30.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 042/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
792,45 € |
30.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 043/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 759,10 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 044/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
512,10 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 045/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
742,68 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
391,75 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
268,40 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
847,76 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
194,08 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
1 408,09 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 051/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
242,67 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 052/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
218,42 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 053/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
679,05 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 054/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
218,65 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 055/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 056/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 059/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,08 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 060/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
276,89 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
