003/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
374,13 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
005/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
001/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
479,46 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
722/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
721/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
917,66 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
718/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
130,12 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
717/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PAX Košice s.r.o |
0093 |
|
711,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
726/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 154,31 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
019/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
025/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
117,41 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
023/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
440,00 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
021/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
209,97 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
030/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
41,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
009/24 |
Objednávame si u Vás:
- zámok visiací FAB......2 ks
v hodnote: 12,95€. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
006/24 |
Objednávame si u Vás výmenu ističa na 160 A - na elektr.energiu
a vykonanie
v hodnote: 1.759,10€ |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
008/24 |
Objednávame si u Vás:
- kancelársky paier A4 ,....... 30 ks
v hodnote : 119,40€ |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
0,00 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
011/24 |
Objednávame si u Vás :
- Piktogram k HP ..... 6 ks
- bezp.tab. Unikový východ, zákaz fajčiť ....9 ks
- has.prístroj Raima P6 .......2 ks
vč. 012403, 016226
v hodnote: 87,48€ |
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
010/24 |
Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu
v hodnote : 3000,- €. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
027/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
544,67 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
031/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
202,59 € |
18.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |