DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO
Informácie
- Názov: DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO
- IČO: 52017583
- Adresa: Prešovská 169/4, 082 22 Šarišské Michaľany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154/22 | nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 102,23 € | 01.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 79/2022 | nákup zdravotníckeho materiálu: Sterilux es sterilný 10 cmx10cm -200 ks.,sterilux ES nesterilný 10 x10cm- 100 ks -4 ks.,omnifix elast.obväz 5cmx10m- 1 ks.,omnifix elastic 10cm-1 ks.,idealtex elastický obväz 12 cm- 20 ks.,idealtex elastický obväz 12 cm- 20 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 102,23 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 093/22 | nákup zdravotníckych potrieb - TENA podbradníky, dávkovače liekov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 111,05 € | 01.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 54/2022 | nákup zdravotníckych potrieb: podbradníky TENA " L " 150 ks - 3 balenia dávkovač liekov týždenný typ 02 - 20 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 111,05 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 030/22 | zdravotnícky materiál - náplne do lekárničiek | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 110,40 € | 27.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 17/2022 | nákup zdravotníckeho materiálu: náplň do nástenných lekárničiek v kotolniach budov: SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6- 6 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 110,40 € | 24.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 301/21 | dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 80,42 € | 29.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 686/21 | zdravotnícky materiál a zdravotnícke potreby | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 265,63 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 687/21 | výživové doplnky vitamíny pre zamestnancov a PSS - dotácia MPSVaR | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 3 140,00 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 662/21 | nákup tovaru - kliešte a nožničky na nechty | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 23,11 € | 14.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 351/2021 | nákup výživových doplnkov pre PSS a zamestnancov DSS (vit. C, vit. D a vit zinok) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 3 140,00 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 349/2021 | nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb: septoderm 250 m (4ks), ihla jednorazová 100ks (2 bal.), striekačka 5 ml 100 ks (2 bal.), pur zellin vata (6ks), cosmos textil. náplasť 1mx8cm (6ks), cosmos textil. náplasť 1mx6cm (6ks), omnipor 2,5x | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 265,63 € | 10.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 21/2021 | nákup digitálnych tlakomerov: digitálny tlakomer Microlife BP A2 Class 3 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 101,85 € | 03.02.2021 | 16.02.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 049/21 | zdravotnícke potreby - digitálne tlakomery MICROLIFE | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 101,85 € | 11.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 38/2021 | nákup zdravotníckeho materiálu a potrieb : septoderm dezinfekčný prostriedok na ruky a pokožku 500 ml- 5 ks.,striekačka 5 ml (100 ks)- 1 krabička, idealtex elastický obväz 8cmx5 m- 10 ks.,komzmetická vazelina 150 g- 1 ks.,hexa hoj sprej 115 ml na dezinfe | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 799,66 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 078/21 | nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 799,66 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 105/2021 | nákup zdravotníckeho materiálu a potrieb: septoderm spray na dezinfekciu pokožky 250 ml- 4 ks.,ihly jednorázové 100 ks- 1 krabička.,striekačka 2 ml -100 ks- l krabička.,idealtex elastický 8cm- 10 ks.,hydrofilný nesterilný obväz 10 cm-10 ks- 4 balenia.,lop | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 54,64 € | 03.05.2021 | 17.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 221/21 | nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 54,64 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 119/2021 | nákup univerzálnej masážnej emulzie EMSPOMA biela 500 ml- 5 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 31,60 € | 18.05.2021 | 27.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 239/21 | dodávka tovaru - EMSPOMA univerzálne masážne emulzie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 31,60 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra |