FOOD LOGISTIC s.r.o.
Informácie
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 040 22 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179/21 | dodávka mrazených výrobkov 23.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 78,19 € | 23.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 211/21 | dodávka mrazených výrobkov 07.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 264,34 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 227/21 | dodávka mrazených výrobkov 14.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 87,76 € | 18.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 246/21 | dodávka mrazených výrobkov 28.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 102,44 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 277/21 | dodávka mrazených výrobkov 15.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 184,88 € | 16.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 293/21 | dodávka mrazených výrobkov 22.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 66,29 € | 25.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 359/21 | dodávka mrazených výrobkov 23.7. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 159,55 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 351/21 | dodávka mrazených výrobkov 16.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 156,95 € | 16.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 369/21 | dodávka mrazených výrobkov 03.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 155,95 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 365/21 | dodávka mrazených výrobkov 30.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 143,23 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 397/21 | dodávka mrazených výrobkov 13.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 287,34 € | 13.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 412/21 | dodávka mrazených výrobkov 27.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 68,50 € | 27.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 422/21 | dodávka mrazených výrobkov 03.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 100,10 € | 03.09.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| 453/21 | dodávka mrazených výrobkov 17.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 95,04 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 467/21 | dodávka mrazených výrobkov 24.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 71,76 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 235/2021 | nákup mrazených výrobkov: mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg mrazený špenátový pretlak 2,5 kg 20 kg pirohy zemiakovo- bryndzové Mišove maškrty 1 kg 30 kg | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 146,42 € | 30.09.2021 | 07.10.2021 | Objednávka | |||||
| 481/21 | dodávka mrazených výrobkov 01.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 146,42 € | 05.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 519/21 | dodávka mrazených výrobkov 15.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 83,71 € | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 535/21 | dodávka mrazených výrobkov 22.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 147,35 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 550/21 | dodávka mrazených výrobkov 02.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 63,60 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra |