Faktúra č. 365/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 040 22 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 365/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 30.07.
- Dátum doručenia: 02.08.2021
- Celková hodnota: 143,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 170/2021
- Dátum zverejnenia: 13.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/2021 | nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina-polievková zmes 2,5 kg- 20 kg mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvarohové 2kg-12 kg zemiakovo-tvarohové knedle plnené lieskovoorieškovou náplňou 2 kg- 30 kg | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 143,23 € | 23.07.2021 | 05.08.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |