TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Informácie
- Názov: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
- IČO: 45378398
- Adresa: , 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/25 | údržba a servis výťahov - I. štvrťrok 2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 701,69 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 308/2024 | úradná a revízna skúška výťahov UTB 630 - 3ks HONB 1050 - 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 1 182,00 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 665/24 | úradná a revízna skúška výťahov UTB 630 - 3ks a HONB 1050 - 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 1 182,00 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 630/24 | údržba a servis výťahov - IV. štvrťrok 2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 580/24 | oprava výťahu - zistenie poruchy, vyprostenie, preskúšanie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 47,40 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 271/2024 | oprava výťahu -zistenie poruchy ,vyprostenie , preskúšanie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 47,40 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 493/24 | údržba a servis výťahov - III. štvrťrok 2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 287/24 | údržba a servis výťahov - II. kvartál 2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 03.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 123/24 | údržba a servis výťahov za I. kvartál 2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 663/23 | servis a údržba výťahov za IV. kvartál 2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 28.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 463/23 | údržba a servis výťahov - 3. štvrťrok 2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 357/23 | oprava osobného výťahu UT 630 - budova SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 69,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 148/2023 | oprava osobného výťahu UTB 630 vyr.číslo 081606 v budove SOO6 ( po výpadku el.prúdu po búrke) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 69,00 € | 19.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 296/23 | údržba a servis výťahov za II. kvartál 2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 106/2023 | oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 v budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 177,60 € | 29.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 107/2023 | oprava vyskočených kabínových dverí druhá strana na osobnom výťahu UTB 630,výr.číslo 081605 v budove SOO2 a výmena zhoreného motora pohonu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 357,60 € | 29.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 231/23 | oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 177,60 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 232/23 | oprava dverí výťahu a repas motoru pohonu - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 357,60 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 177/23 | oprava výťahu UTB 630 - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 278,88 € | 28.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 72/2023 | oprava osobného výťahu UTB 630,výr.číslo 081605 v budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 278,88 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |