Daniela Semančíková
Informácie
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074/25 | nákup tovaru na údržbu (kovanie, páska opravná, farba biela) + výroba kľúčov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 119,42 € | 26.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 013/2025 | nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 119,42 € | 24.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 033/2024 | nákup materiálu na údržbu: slovakryl biely 0,75l 6ks Spray WD 450ml 1ks Spray silikonový 400ml 1ks riedidlo 350g 1ks Farba korozal 0,756kg 1ks Zámok nábytkový 850 NI 10ks Farba interiér 1ks Páska maliarska | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 150,91 € | 15.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 067/24 | nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 150,91 € | 26.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 281/24 | nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 115,80 € | 27.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 134/2024 | výroba kľúčov-nákup tovaru na údržbu: výroba kľúčov 12ks kľúč tvarovy 1ks zámok predlžený 1ks páska maliarska 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 115,80 € | 18.06.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 203/2024 | nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov: - 22 ks výroba kľúčov - 12 ks zámok nábytkový 850 Ni SISO - 2 ks protiplech lomený oblý nikel - 1 ks štetec plochý 50mm drevená rúčka - 2 ks páska maliarska 48x50m - 10 ks rozlišovač popisovací TORO - 1 ks f | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 147,60 € | 06.09.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 467/24 | nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 147,60 € | 01.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 607/24 | nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 444,79 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 294/2024 | nákup materiálu na údržbu , výroba kľúčov: lišta rohová PVC biela 45ks, vešiak veľký nikel 50ks, lišta prechodová 1,47 bm, farba klasik 4ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 444,79 € | 19.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 662/24 | nákup materiálu na údržbu a nádoby na odpad pre RHS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 91,91 € | 18.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 315/2024 | nákup materiálu na údržbu pre DSS a RHS: farba aqua 0,75l 1ks, štetec 1,5 1ks, benzín technický 350g ks, nádoba na odpad 120l 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 91,91 € | 06.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 79/2023 | nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov: farba Optimal Plus 15+3 kg-2 ks.,štetec2" Profi 50mm 1 ks.,páska maliarska 36*50m-1 ks.,tmel sanitárny Ceresit biely 280 ml- 1 ks.,spray Deco color 400 ml- 1 ks.,zámok viaci fab.3 kl.-4 ks.,vložka 65mm30/35 mosad | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 126,91 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 175/23 | nákup - materiál na údržbu + výroba kľúčov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 126,91 € | 27.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 404/23 | nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 138,11 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 178/2023 | nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov: kovanie Decentis Argun nerez hran. 1 ks.,vložka 65 mm30/35 LOGO mosadz-3 ks.,zámok vložka K221-2 ks.,kovanie DECENTIS Arade nerez-1 ks.,kľučka al.Michaela pár- 1 ár.,štít al.72,90kluč.fab.-1 pár.,zámok stolíkový | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 138,11 € | 23.08.2023 | 11.09.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 241/2023 | nákup materiálu na údržbu: redukcia 8-9mm AGB 3ks nákup materiálu na pracovné terapie: slovakryl biely 0,75l 4ks výroba kľúčov 18ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 71,20 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 553/23 | výroba kľúčov, materiál na údržbu (redukcia), mat. na pracovné terapie (SLOVAKRYL) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 71,20 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 41/2022 | nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov: rozlišovač farebný na kľúče 20 ks.,zámok visiaci FAB 63 3kľúč.- 2 ks.,krúžky kľúčové 20-10 ks.,25- 10 ks.,30-10 ks., výroba FAB kľúčov- v počte 47 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 128,10 € | 15.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 092/22 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky + výroba kľúčov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 128,10 € | 28.02.2022 | 28.03.2022 | Faktúra |