MASTAF, s.r.o.
Informácie
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482/25 | nákup materiálu - drezové batérie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 142,69 € | 16.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 098/2025 | nákup tovaru: Drezová batéria 4ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 158,56 € | 06.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 436/25 | nákup mateirálu - WC + sedátko | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 162,00 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 082/2025 | nákup tovaru: WC závesné + sedátko | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 180,00 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 417/25 | nákup materiálu - sprchové hadice, wc sedátka,sporiče vody a predlžovačka | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 124,41 € | 16.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 075/2025 | nákup materiálu na údržbu: šetrič vody predlžený 2ks, predlžovačka 5m 1ks, WC sedátko ZETA 5ks, sprchovacia hadica 150cm 3ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 141,00 € | 01.09.2025 | 22.09.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 369/25 | nákup vodárenského materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 29,06 € | 18.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 285/25 | nákup údržbárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 140,08 € | 02.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 052/2025 | nákup materiálu na údržbu: závitová tyč 6ks, zástrč mosadz 4ks, lyžica murárska 1ks, hladítko guma 1ks, hladítko Hardwood 1ks, perlátor výtok 10ks, mosadzné predlženie 30mm 4ks, vypúšťací ventil 3ks, PPR zátka 4ks, mosadzné predľženie 25mm 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 155,64 € | 13.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 269/25 | nákup materiálu - zásobník na tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 15,23 € | 19.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 041/2025 | nákup tovaru pre Rhs: zásobník na tekuté mydlo 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 15,23 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 235/25 | nákup materiálu - pena Soudal a flexi lepidlo | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 16,38 € | 30.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 039/2025 | nákup materiálu na údržbu: pena Soudal 750ml 1ks flexi lepidlo Sakret 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 16,38 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 034/25 | nákup materiálu - sifón pre sprch. vaničku | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 10,70 € | 31.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 003/2025 | nákup materiálu na údržbu: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 10,70 € | 02.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 677/24 | nákup materiálu: údržbársky a vodoinštalačný mateirál | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 110,26 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 282/2024 | nákup materiálu: vešiak 4-háčik 2ks skrutky do dreva 101ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 15,05 € | 12.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 548/24 | nákup tovaru na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 84,74 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 606/24 | nákup materiálu: vešiak 4-háčik 2ks, skrutky do dreva 101ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 15,05 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 239/2024 | nákup materiálu na údržbu: sprchovacia hadica 1,5m 5ks, flexi hadička nerez 1ks, PPR rúra 32PN 4ks, PPR guľový ventil 25mm 2ks, PPR redukovaný 2ks, PPR koleno 32/90 4ks, PPR koleno 25/90 6ks, PPR redukcia 3ks, PPR natrubok 32 4ks, PPR natrubok 25 4ks, T k | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 84,74 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |