MASTAF, s.r.o.
Informácie
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/25 | nákup materiálu - sifón pre sprch. vaničku | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 10,70 € | 31.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 003/2025 | nákup materiálu na údržbu: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 10,70 € | 02.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 677/24 | nákup materiálu: údržbársky a vodoinštalačný mateirál | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 110,26 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 282/2024 | nákup materiálu: vešiak 4-háčik 2ks skrutky do dreva 101ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 15,05 € | 12.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 548/24 | nákup tovaru na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 84,74 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 606/24 | nákup materiálu: vešiak 4-háčik 2ks, skrutky do dreva 101ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 15,05 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 239/2024 | nákup materiálu na údržbu: sprchovacia hadica 1,5m 5ks, flexi hadička nerez 1ks, PPR rúra 32PN 4ks, PPR guľový ventil 25mm 2ks, PPR redukovaný 2ks, PPR koleno 32/90 4ks, PPR koleno 25/90 6ks, PPR redukcia 3ks, PPR natrubok 32 4ks, PPR natrubok 25 4ks, T k | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 84,74 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 462/24 | nákup materiálu na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 55,57 € | 01.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 195/2024 | nákup materiálu na údržbu hadica práčková prívodná 1ks, práčková hadica výtoková 1ks, kolienko ku práčke 1ks, Orfeus dvojháčik chrom 2ks, MAMUT 290ml biely 4ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 55,57 € | 02.09.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 408/24 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky a na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 46,09 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 178/2024 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky a údržbu: vetracia mriežka 1ks, madlo kov biele 1ks, závitová tyč 2ks, matica M 10 10ks, podložka širokoplošná 10ks, závitová spojka 1ks, zásobník na tekuté mydlo 1ks, perlátor s vonkajším závitom 8ks, šetrič vody predl | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 46,09 € | 07.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 242/24 | dobropis - opravná faktúra (zásobník na tekuté mydlo) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | -14,40 € | 10.06.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 233/24 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky + materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 262,50 € | 06.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 099/2024 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky +materiál na údržbu: zásobník na mydlo 1000ml 3ks suchý betón 25kg 1ks debniace tvárnice 118ks paleta euro 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 262,50 € | 16.05.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 132/24 | dobropis - opravná faktúra (dávkovač mydla) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | -6,30 € | 04.04.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 131/24 | nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 158,72 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 042/2024 | nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky: drezová batéria s ramienkom 1ks flexi hadica k batérii 3/8xM1080cm 2ks hadica sifón Flexi 6/4x50-40 plast 1ks HT koleno 50/15 1ks HT redukcia 50/40 1ks dávkovač mydla 1000ml závesný 2ks dlažba Gre | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 158,72 € | 04.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 632/23 | nákup materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 686,52 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 280/2023 | nákup materiálu na údržbu: perlátor výtok 10ks flexi hadička 100cm 2ks ručná sprcha Spike 3ks ručná sprcha Lea 6ks tmel ceresit biely 1ks drezová bateria Pluto 4ks ručná sprcha Vlada 5ks napúšťací ventil 10ks vypúšťací ventil | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 686,52 € | 08.12.2023 | 21.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 229/23 | nákup - materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 246,13 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |