Michal Jankiv - KUGAS
Informácie
- Názov: Michal Jankiv - KUGAS
- IČO: 32931727
- Adresa: M. Čulena 29, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082/2024 | oprava kotvenia drezovej batérie, vyčistenie výtoku, v budove SO 06. Prerobenie existujúceho stavu dopojenia odvodu na kanalizáciu, kotvenie potrubia v budove SO 04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 314,66 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
078/2024 | oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd - budova SO 06- havarijný stav | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 629,02 € | 22.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
174/24 | oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd budova SO06 (havarijný stav) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 629,02 € | 29.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
173/24 | oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 136,66 € | 29.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
059/2024 | Oprava existujúceho stavu inštalácie -budova SO 02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 136,66 € | 19.03.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
105/24 | oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO03, SO04, SO05 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 503,47 € | 20.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
051/2024 | Dodávka a montáž rem.prác ústredného vykurovania. Oprava existujúceho stavu inštalácii v budovách SO03, SO04, SO05 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 503,47 € | 11.03.2024 | 29.03.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
313/2023 | stavebné práce : prípravné a dokončovacie práce prevedené pri oprave budovy SO 02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 183,50 € | 22.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
668/23 | stavebné práce pri oprave v budove SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 183,50 € | 28.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
298/2023 | Oprava kotvenia drez.batérie , vyčistenie výtoku, výmena perlátora v budove SO 06 Prerobenie existujúceho stavu dopojenia odvodu kondenzu na kanalizáciu, kotvenie potrubia v budove SO 04 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 314,66 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
605/23 | oprava (výmena) ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 866,24 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
610/23 | oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 885,44 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
243/2023 | Oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06(havarijný stav) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 621,80 € | 10.11.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
261/2023 | Oprava ponorného čerpadla na čerpanie odpadových vôd v šachte pre budovu SO 06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 866,24 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
277/2023 | oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO 06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 885,44 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
587/23 | oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 (havarijný stav) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 621,80 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
551/23 | oprava vodoinštalácie v budove SO06 - časť škrabka | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 479,80 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
342/23 | oprava - čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 418,16 € | 27.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
146/2023 | oprava čerpadla (vodárne) studňovej vody v budove SOO1 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 418,16 € | 18.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
277/23 | oprava - výmena ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 866,24 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra |