Michal Jankiv - KUGAS
Informácie
- Názov: Michal Jankiv - KUGAS
- IČO: 32931727
- Adresa: M. Čulena 29, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184/2022 | oprava vodoinštalácie- doplnenie vodomerov studňovej vody v budovách SOO1, SOO2,SOO3 a garáže | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 931,21 € | 21.06.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 365/22 | oprava - doplnenie vodomerov studňovej vody (budovy SO01,02,03, garáže) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 931,21 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 550/20 | monitoring kanalizačných potrubí pri budove SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 972,00 € | 27.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 278/2020 | monitoring kanalizačných potrubí dažďovej kanalizácie na budove SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 972,00 € | 09.11.2020 | 28.11.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 87/2023 | oprava- ochrana čerpadla vo vodárni DSS v budove SOO1 proti chodu na sucho(vrátane zemných a výkopových prác) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 271,76 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 224/23 | oprava - ochrana čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 271,76 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 146/2023 | oprava čerpadla (vodárne) studňovej vody v budove SOO1 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 418,16 € | 18.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 342/23 | oprava - čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 418,16 € | 27.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 146/2020 | oprava kanalizácie v budove SOO1 (WC-prízemie,poschodie, pivnica-AT stanica,sklad pri vrátnici),monitoring kanalizačných potrubí inšpekčnou kamerou,čistenie kanalizačného potrubia | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 495,88 € | 12.06.2020 | 22.01.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 329/20 | oprava kanalizácie a pevne zabudovaných predmetov na SO01 (WC) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 495,88 € | 27.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 587/23 | oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 (havarijný stav) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 621,80 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 243/2023 | Oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06(havarijný stav) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 621,80 € | 10.11.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 254/2021 | oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia v budove SOO2- poschodie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 810,36 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 526/21 | oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 810,36 € | 22.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 277/2023 | oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO 06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 885,44 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 610/23 | oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 885,44 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 674/21 | oprava vodoinštalácie - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 037,29 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 346/2021 | dodávka a montáž remeselných prác zdravotechniky pri oprave vodoinštalácie v objekte budovy SO 02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 037,29 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 668/23 | stavebné práce pri oprave v budove SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 183,50 € | 28.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 313/2023 | stavebné práce : prípravné a dokončovacie práce prevedené pri oprave budovy SO 02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 183,50 € | 22.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |