Michal Jankiv - KUGAS
Informácie
- Názov: Michal Jankiv - KUGAS
- IČO: 32931727
- Adresa: M. Čulena 29, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415/22 | oprava čerpadiel studňovej vody - budova SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 429,50 € | 16.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 549/20 | oprava vodoinštalácie a kanalizač. potrubia - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 460,87 € | 27.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 286/2020 | oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia v budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 460,87 € | 12.11.2020 | 28.11.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 551/23 | oprava vodoinštalácie v budove SO06 - časť škrabka | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 479,80 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 58/2023 | oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty pre budovu SOO6- havarijný stav | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 491,50 € | 23.03.2023 | 05.04.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 128/23 | oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty SO06 - havarijný stav | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 491,50 € | 30.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 105/24 | oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO03, SO04, SO05 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 503,47 € | 20.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 051/2024 | Dodávka a montáž rem.prác ústredného vykurovania. Oprava existujúceho stavu inštalácii v budovách SO03, SO04, SO05 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 503,47 € | 11.03.2024 | 29.03.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 144/2020 | oprava havarijného stavu vodoinštalácie v budove SOO6- úpravňa vody | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 626,82 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 254/20 | oprava havarijného stavu vodoinštalácie budova SO06 - úpravňa vody | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 626,82 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 078/2024 | oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd - budova SO 06- havarijný stav | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 629,02 € | 22.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 174/24 | oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd budova SO06 (havarijný stav) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 629,02 € | 29.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| 344/2022 | oprava ústredného kúrenia v budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 646,00 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 658/22 | oprava havarijného stavu - ústredné vykurovanie SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 646,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 364/22 | odstraňovanie havarijného stavu telocvičňa SO06 (odsávanie, čerpanie vody) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 742,62 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 525/21 | oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia - budovy SO01, SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 759,64 € | 22.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 043/23 | oprava ručného kalového čerpadla - šachta pri budove SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 846,30 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 17/2023 | oprava ručného kalového čerpadla v prečerpávacej šachte pri budove SOO6- havarijný stav | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 846,30 € | 27.01.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 165/23 | oprava ústredného vykurovania - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 908,10 € | 21.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 69/2023 | oprava ústredného kúrenia v budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 908,10 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |