| 555/21 |
stavebné práce - "Bezbariérový vchod do budovy SO05" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
34 904,11 € |
04.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 077/21 |
stropný zdvíhací systém HUMAN CARE |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
12 108,00 € |
08.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 394/21 |
plynový varný kotol 100 l - kuchyňa, budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
6 360,00 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 042/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-31.01.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 369,67 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 513/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
4 220,21 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 720/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2021-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 020,70 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 091/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 882,20 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 154/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 349,24 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 649/21 |
vypracovanie projektovej dokumentácie - "Prestrešenie chodníka" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Jurica, JAP projekt |
41517211 |
|
3 300,00 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 603/21 |
oprava vodoinštalácie, kanalizácie, čerpacej stanice studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
3 219,16 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 272/21 |
servis kotlov, sporákov, revízie plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 218,00 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 687/21 |
výživové doplnky vitamíny pre zamestnancov a PSS - dotácia MPSVaR |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
3 140,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 656/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.-30.11.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 076,24 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 276/21 |
nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 942,42 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 285/21 |
stravné lístky v počte 734 ks + zmluvná odmena + poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 829,22 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 815,63 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 033/21 |
nákup stravných lístkov v počte 730 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 813,90 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 578/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2021-31.10.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 626,85 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 707/21 |
maľovanie, tapetovanie, vysprávky budovy SO01, SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
2 591,76 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 677/21 |
oprava ozvučenia - budova SO02 (bezdrôtový a drôtový rozhlas) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
2 369,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 166/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 251,51 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 713/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2021-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 112,37 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 426/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.07.2021 - 27.08.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 094,96 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 036/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.-31.01.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 050,68 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 674/21 |
oprava vodoinštalácie - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 037,29 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 269/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2021-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 970,71 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 630/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 920,79 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 650/21 |
interiérové vybavenie - postele ŠTART + rošty (8ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
1 920,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 197/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 905,90 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 076/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.-28.02.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 898,23 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
