| 061/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
400,59 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 064/21 |
oprava plynového kotla K1 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
436,66 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 058/21 |
dodávka - zemiaky 18.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 066/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 075/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-25.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
892,24 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 072/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-26.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 291,08 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 083/21 |
dodávka tovaru - operačná pamäť, reproduktory k PC |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 070/21 |
IT poradenstvo a služby za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
175,00 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 065/21 |
dodávka mrazených výrobkov 25.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
336,46 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 080/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-25.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
418,46 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 073/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
222,17 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 068/21 |
tovar na vybavenie prevádzky + elek. sporák MORA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
598,80 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 069/21 |
revízie plynových a tlakových zariadení - kotolňa SO04 + garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
371,28 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 081/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 071/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 26.01.-24.02.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 334,89 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 078/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
799,66 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 074/21 |
dodávka - zemiaky 01.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 079/21 |
nákup tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
176,00 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 076/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.-28.02.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 898,23 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 089/21 |
mobilné telefóny Xiaomi Redmi 9AT - ekonom. úsek, stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
198,00 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 088/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,89 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 087/21 |
internet - február/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 086/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,79 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 085/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 084/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za február/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,86 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 098/21 |
dodávka tovaru - zmäkčovač vody do umývačky riadu, obchodná váha - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
762,00 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 096/21 |
potraviny - krupica detská + kukuričná 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
23,57 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 095/21 |
dodávka potravín - 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
238,68 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 090/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 099/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 08.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
318,39 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
