050/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
283,72 € |
12.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
055/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 12.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
304,30 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
046/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
045/21 |
internet - január/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
044/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,70 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
043/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za január/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,79 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
047/21 |
nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kreatívny raj s.r.o. |
47456094 |
|
304,96 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
041/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
812,29 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
040/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
506,35 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
042/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-31.01.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 369,67 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
049/21 |
zdravotnícke potreby - digitálne tlakomery MICROLIFE |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
101,85 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
048/21 |
dodávka - zemiaky 09.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
063/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - šišky, bezgl. koláče 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
19,09 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
060/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
362,80 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
059/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.-18.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 026,27 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
062/21 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
138,53 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
061/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
400,59 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
064/21 |
oprava plynového kotla K1 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
436,66 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
058/21 |
dodávka - zemiaky 18.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
066/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
075/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-25.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
892,24 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
072/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-26.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 291,08 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
083/21 |
dodávka tovaru - operačná pamäť, reproduktory k PC |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
070/21 |
IT poradenstvo a služby za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
175,00 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
065/21 |
dodávka mrazených výrobkov 25.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
336,46 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
080/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-25.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
418,46 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
073/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
222,17 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
068/21 |
tovar na vybavenie prevádzky + elek. sporák MORA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
598,80 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
069/21 |
revízie plynových a tlakových zariadení - kotolňa SO04 + garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
371,28 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
081/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |