| 214/23 |
dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
392,10 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 436/23 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
391,10 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 067/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
389,21 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 570/23 |
revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
387,60 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 007/23 |
servisné práce za obdobie 01.01.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 139/23 |
servisné práce za obdobie 01.04.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 317/23 |
servisné práce za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 476/23 |
servisné práce za obdobie 01.10.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 076/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
382,35 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 156/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-08.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
378,80 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 046/23 |
revízia, servis plynových a tlakových zariadení budova SO04 + garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
375,60 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 040/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
372,83 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 005/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
369,01 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 026/23 |
dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 324/23 |
dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
364,53 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 639/23 |
činnosť technika PO, BOZP za 4. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
360,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 232/23 |
oprava dverí výťahu a repas motoru pohonu - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
357,60 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 194/23 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
347,60 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 286/23 |
dodávka potravín - kompóty 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
346,94 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 526/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
344,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 206/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
335,60 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 472/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
335,00 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142/23 |
nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelník, mikina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
334,68 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 122/23 |
nákup mrazených výrobkov 24.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
327,95 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 320/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
327,65 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/23 |
oprava prečerpávacej stanice - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
327,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 443/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-09.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
326,06 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 402/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
325,00 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 383/23 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní, akumulátor |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
320,20 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
