| 633/21 |
materiál na údržbu - hmoždinky, hák lustrový, odhŕňač snehu, násada lopatová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
125,56 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 218/21 |
oprava výťahu UTB 630 5/5 - budova SO06 po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
125,80 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 286/21 |
dodávka - dunajské kamenivo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PHB s.r.o. |
36479349 |
|
131,09 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 588/21 |
dodávka - zemiaky 16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 604/21 |
dodávka - zemiaky 26.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 635/21 |
dodávka - zemiaky 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 240/21 |
servisná prehliadka osobného motorového vozidla Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
135,02 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 134/21 |
systémová podpora MAGMA HCM - I.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 332/21 |
systémová podpora MAGMA HCM - II. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 514/21 |
systémová podpora MAGMA HCM za 3. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 675/21 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 634/21 |
dodávka mrazených výrobkov 03.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
136,52 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 225/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
137,70 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 640/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
138,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 418/21 |
IT poradenstvo a služby za 08/2021 + XEROX valec do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
138,20 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 062/21 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
138,53 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 685/21 |
revízia, kontrola komínov - budovy SO02, SO03,SO04,SO05,SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
141,35 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 365/21 |
dodávka mrazených výrobkov 30.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
143,23 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 318/21 |
školenie iSPIN (moduly Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka Pokladňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 584/21 |
dodávka mrazených výrobkov 12.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
143,90 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 113/21 |
montáž zmäkčovača vody - umývačka riadu ZANUSSI |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
145,20 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 481/21 |
dodávka mrazených výrobkov 01.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
146,42 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 198/21 |
deratizácia a dezinsekcia - stravovacia prevádzka budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
147,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 535/21 |
dodávka mrazených výrobkov 22.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
147,35 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 654/21 |
dodávka mrazených výrobkov 10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
148,22 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 120/21 |
dodávka potravín - maslo, tvaroháčik 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
148,41 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 473/21 |
nákup tovaru - digitálne, bezkontaktné teplomery |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
150,00 € |
29.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 470/21 |
deratizácia, dezinsekcia v priestoroch budovy SO06 - stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
151,50 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 219/21 |
oprava osobného výťahu UTB 630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
154,56 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 528/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 18.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
154,81 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
