| 316/21 |
dodávka mrazených výrobkov - filé z treskovitých rýb 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
72,34 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 637/21 |
nákup stravných lístkov 17 ks + minimálna zmluvná odmena |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
72,67 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 390/21 |
dodávka potravín - lahôdkové rezy 12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
74,51 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 518/21 |
nákup potravín - lahôdkové rezy 14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
74,51 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 287/21 |
dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
75,30 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 292/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
75,60 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 658/21 |
materiál na údržbu (petlice, zámok vložka, pištoľ na silikón) + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
76,00 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 315/21 |
dodávka mrazených výrobkov - nanuky 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
76,61 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 551/21 |
zviazanie mzdových listov za roky 2014-2020 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Štefan Stavjarský - VaŠo |
41751272 |
|
77,00 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 348/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
77,76 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 489/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
78,00 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 179/21 |
dodávka mrazených výrobkov 23.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
78,19 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 143/21 |
dodávka mrazených výrobkov 06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
79,08 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 466/21 |
jednorázový poplatok za anténu s príslušenstvom k zriadeniu internetu pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
80,00 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 592/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 11.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
80,40 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 301/21 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
80,42 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 664/21 |
potraviny - lahôdkové rezy rybacie 09.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
81,54 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 519/21 |
dodávka mrazených výrobkov 15.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
83,71 € |
15.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 391/21 |
dodávka mrazených výrobkov - ruská zmrzlina, nanuky 12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
84,24 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 421/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 02.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
84,24 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 227/21 |
dodávka mrazených výrobkov 14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
87,76 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 125/21 |
nákup - tovar na údržbu (rúra čierna, ventil guľový, sedátko ARTECO) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
89,08 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 453/21 |
dodávka mrazených výrobkov 17.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
95,04 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 053/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 090/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 157/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
14.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 212/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 270/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 344/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 386/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
