Faktúra č. 421/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 0857
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 421/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 02.09.
- Dátum doručenia: 03.09.2021
- Celková hodnota: 84,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 198/2021
- Dátum zverejnenia: 20.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198/2021 | nákup minerálnej vody Drobček 2 l jemne sýtený 270 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Minerálne vody, a.s. | 0857 | 84,24 € | 31.08.2021 | 20.09.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |