| 541/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 21.-25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,17 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 601/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok, šiška, koláč bezg. 16.-19.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,80 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 311/21 |
pozáručná oprava v systéme EPS - nefunkčná batéria - zdroj SO-03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
44,40 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 256/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
45,76 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 002/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
15.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 034/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 081/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 139/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 206/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 254/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 328/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 384/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 428/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 488/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 560/21 |
činnosť zodpovednej osoby - GDPR za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
05.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 627/21 |
výkon zodpovednej osoby GDPR za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 024/21 |
oprava chladiaceho boxu v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
49,20 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 114/21 |
nákup tovaru - laminovačka SPECTRA A4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
50,00 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 092/21 |
pekárenské výrobky - pagáč škvark., bezg. koláče 04.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
50,26 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 537/21 |
dodávka tovaru na pracovné terapie - látky, čipka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
50,34 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 325/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový, koláč bezgl. 30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
50,83 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 464/21 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. marhuľ. 17.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
50,83 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 389/21 |
dodávka zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
51,22 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 356/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - škvarkový pagáč, bezgl. koláč 12.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
51,97 € |
20.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 614/21 |
materiál na prac. terapie - vianočné ozdoby, stuhy, sadra, farba v spreji, polyst. gule, glitre |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
53,83 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 244/21 |
oprava pohonu vstupnej elektrickej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AMO s.r.o. |
50532651 |
|
54,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 221/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
54,64 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 569/21 |
dodávka tovaru - dochádzkové čipové prívesky 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
56,40 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 696/21 |
pekárenské výrobky - opekance, šiška s ovocnou náplňou 20.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
56,53 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 193/21 |
nákup - tovar na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
56,56 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
