| 387/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2021-31.07.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 036,55 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 346/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2021-30.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 235,02 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 269/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2021-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 970,71 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 815,63 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 154/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 349,24 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 091/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 882,20 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 042/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-31.01.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 369,67 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 649/21 |
vypracovanie projektovej dokumentácie - "Prestrešenie chodníka" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Jurica, JAP projekt |
41517211 |
|
3 300,00 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 692/21 |
výmena tlakovej sprchy v kuchyni budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
375,71 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 284/21 |
výmena filtra čerpadla v umývačke riadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
105,84 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 215/21 |
výmena a montáž externého prijímača+vysielačov - elektrická vstupná brána |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AMO s.r.o. |
50532651 |
|
244,80 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 627/21 |
výkon zodpovednej osoby GDPR za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 488/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 428/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 384/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 328/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 254/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 206/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 139/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 081/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 034/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 002/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
15.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 341/21 |
výkon činnosti PZS za 2. Q 2021 - dohľad nad prac. prostredím |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 151/21 |
výkon činnosti PZS za 1. Q 2021 - dohľad nad prac. prostredím |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 523/21 |
vozíky za odpad z plienok PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
296,30 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 717/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 644/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 575/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 503/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 436/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
