| 410/21 |
odborná prehliadka a skúška vonkajšieho osvetlenia v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
352,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 443/21 |
odborná prehliadka a skúška el. zariadení - SO02, SO03, SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 332,00 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 531/21 |
oprava elektroinštalácie po vykonanej revízii - budovy SO02, SO03, SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 421,10 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 608/21 |
obsluha elektrocentrály - pripojenie, odpojenie 23.11. 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
234,60 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 607/21 |
elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
118,25 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 238/21 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
385,00 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 294/21 |
oprava bleskozvodov na budovách DSS po odbornej prehliadke a revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
116,28 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 554/21 |
oprava motorového vozidla Škoda Octavia + výmena filtrov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
186,40 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 537/21 |
dodávka tovaru na pracovné terapie - látky, čipka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
50,34 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 556/21 |
stavebný dozor pri realizácii stavebného diela - "Bezbariérový vchod do budovy SO05" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Petrík - STAV-PET |
40288064 |
|
1 490,00 € |
04.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 705/21 |
oprava a montáž deliacej steny s hranolkovou zárubňou + 1krídlové drevené dvere |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Rusinko - STOLÁRSTVO OD "A" PO "Z" |
37712802 |
|
1 675,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 614/21 |
materiál na prac. terapie - vianočné ozdoby, stuhy, sadra, farba v spreji, polyst. gule, glitre |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
53,83 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 613/21 |
nákup tovaru - vianočné stromčeky 3D |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
450,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 626/21 |
materiál na pracovné terapie - KERA hmota, hlavičky polyst., sneh, sviečky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
61,20 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 619/21 |
dodávka mrazených výrobkov - filé z treskovitých rýb 25.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
180,66 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 664/21 |
potraviny - lahôdkové rezy rybacie 09.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
81,54 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 592/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 11.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
80,40 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 317/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.05.2021-28.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 551,20 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 366/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.06.2021-26.07.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 273,92 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 426/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.07.2021 - 27.08.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 094,96 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 474/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.08.2021 - 28.09.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 237,68 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 547/21 |
vodné + stočné 29.09.2021 - 26.10.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 164,17 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 029/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.12.2020-25.01.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 254,41 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 071/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 26.01.-24.02.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 334,89 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 136/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 25.02.-25.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 588,60 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 194/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 26.03.-27.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 616,46 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 251/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.04.2021-26.05.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 338,28 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 617/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.10.2021-26.11.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 232,65 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 712/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.11.2021-27.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 188,16 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 704/21 |
materiál na údržbu - umývadlová, sprchová, drezová batéria, napúšťací ventil, tlačítko geberit |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
241,85 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
