| 211/21 |
dodávka mrazených výrobkov 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,34 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 227/21 |
dodávka mrazených výrobkov 14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
87,76 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 246/21 |
dodávka mrazených výrobkov 28.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
102,44 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 277/21 |
dodávka mrazených výrobkov 15.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
184,88 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 293/21 |
dodávka mrazených výrobkov 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
66,29 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 359/21 |
dodávka mrazených výrobkov 23.7. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
159,55 € |
23.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 351/21 |
dodávka mrazených výrobkov 16.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
156,95 € |
16.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 369/21 |
dodávka mrazených výrobkov 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
155,95 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 365/21 |
dodávka mrazených výrobkov 30.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
143,23 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 397/21 |
dodávka mrazených výrobkov 13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
287,34 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 412/21 |
dodávka mrazených výrobkov 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
68,50 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 422/21 |
dodávka mrazených výrobkov 03.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,10 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 453/21 |
dodávka mrazených výrobkov 17.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
95,04 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 467/21 |
dodávka mrazených výrobkov 24.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
71,76 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 481/21 |
dodávka mrazených výrobkov 01.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
146,42 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 519/21 |
dodávka mrazených výrobkov 15.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
83,71 € |
15.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 535/21 |
dodávka mrazených výrobkov 22.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
147,35 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 550/21 |
dodávka mrazených výrobkov 02.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
63,60 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 584/21 |
dodávka mrazených výrobkov 12.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
143,90 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 447/21 |
nákup OOPP - dámske nohavice, nátielnik, polokošele, mikina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
71,16 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 568/21 |
nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelníky, mikiny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
1 041,12 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 624/21 |
OOPP - nátelník, dámska košeľa "V", pánska polokošeľa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
851,88 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 647/21 |
nákup OOPP - dámske, pánske nohavice, polokošele, mikiny, nátelníky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
554,88 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 291/21 |
OOPP - dámske a pánske polokošele, nohavice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
68,04 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 215/21 |
výmena a montáž externého prijímača+vysielačov - elektrická vstupná brána |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AMO s.r.o. |
50532651 |
|
244,80 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 244/21 |
oprava pohonu vstupnej elektrickej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AMO s.r.o. |
50532651 |
|
54,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 482/21 |
nákup - šijací stroj XL5700 Brother |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
270,00 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 579/21 |
automatická práčka ELEKTROLUX - budova SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
399,00 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 570/21 |
TV prijímač VIVAX TV-32LE112T2 DVBT + príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
202,80 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 068/21 |
tovar na vybavenie prevádzky + elek. sporák MORA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
598,80 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
