445/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
294,23 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
463/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
359,94 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
478/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
297,70 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
509/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-09.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
374,29 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
530/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
395,24 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
564/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
394,80 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
583/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
329,91 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
600/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
369,52 € |
23.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
622/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
323,75 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
667/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
361,79 € |
15.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
697/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
379,39 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
710/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
360,91 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
442/21 |
oprava hasiacich prístrojov - po kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
268,50 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
441/21 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
305,80 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
484/21 |
nákup - tovar na vybavenie stravovacej prevádzky budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
400,54 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
483/21 |
nákup - tovar na vybavenie prevádzky budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
240,92 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
490/21 |
nákup - tovar na vybavenie stravovacej prevádzky (tanierové súpravy, miska, koše) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
423,38 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
429/21 |
dodávka - zemiaky 07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
446/21 |
dodávka - zemiaky 14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
472/21 |
dodávka - zemiaky 24.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
487/21 |
dodávka - zemiaky 05.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
527/21 |
dodávka - zemiaky 18.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
540/21 |
dodávka - zemiaky 28.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
572/21 |
dodávka - zemiaky 09.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
588/21 |
dodávka - zemiaky 16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
604/21 |
dodávka - zemiaky 26.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
015/21 |
dodávka - zemiaky 19.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
005/21 |
dodávka - zemiaky 08.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
19.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
027/21 |
dodávka - zemiaky 27.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
048/21 |
dodávka - zemiaky 09.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |