363/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 26.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
249,28 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
403/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
254,32 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
452/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
367,34 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
517/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 12.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
333,29 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
571/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 08.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
757,77 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
646/21 |
dodávka potravín 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
198,32 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
645/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,15 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
644/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
643/21 |
internet - november/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
642/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
641/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za november/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
718/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,20 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
717/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
716/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,50 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
715/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
714/21 |
internet - december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
046/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
045/21 |
internet - január/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
044/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,70 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
043/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za január/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,79 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
089/21 |
mobilné telefóny Xiaomi Redmi 9AT - ekonom. úsek, stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
198,00 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
088/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,89 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
087/21 |
internet - február/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
086/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,79 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
085/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
084/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za február/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,86 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
149/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21 |
internet - marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,74 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |