| 265/23 |
zber, vývoz a zneškodnenie separovaného odpadu - papier (dofaktúrovanie) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
12,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 264/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 246/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 322/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 321/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 375/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 384/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 433/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 431/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 481/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 492/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 543/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 542/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 602/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 608/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 121/23 |
nákup tovaru na opravu prádla (práčovňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
118,80 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 038/23 |
IT poradenstvo a služby za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
84,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 072/23 |
dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní, sieťový switch |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
498,79 € |
23.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 117/23 |
elektronická licencia ESET do 15.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
480,00 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 097/23 |
kancelársky tovar - BROTHER fotovalec do tlačiarne (soc. úsek) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
129,70 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 096/23 |
IT poradenstvo a služby za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
114,00 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 124/23 |
oprava počítača na pracovnú terapiu (SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
65,00 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 137/23 |
IT poradenstvo a služby za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
222,00 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/23 |
IT poradenstvo a služby za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
120,00 € |
05.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/23 |
dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
392,10 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 247/23 |
IT poradenstvo a služby za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
294,00 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 293/23 |
IT poradenstvo a služby za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
174,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 662/23 |
IT poradenstvo a služby za december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
162,00 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 361/23 |
IT poradenstvo a služby za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
102,00 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 383/23 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní, akumulátor |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
320,20 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
