053/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
224,92 € |
19.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,34 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
092/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
380,93 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
118/24 |
dodávka mrazených výrobkov 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
205,82 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
152/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
294,25 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
125/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
115,46 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
259,45 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
169/24 |
dodávka mrazených výrobkov 19.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
203,44 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130/24 |
nákup tovaru - elektródy (nerez) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
049/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 132,55 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
048/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 256,75 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
057/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-12.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 143,77 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
093/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 15.-29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 291,77 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
108/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 023,86 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-26.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 077,83 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
165/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
994,16 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
002/24 |
mrazené výrobky - zel. zmes polievková 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,08 € |
10.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
026/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,03 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
022/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 000,52 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
011/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 026,16 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
009/24 |
dodávka mrazených výrobkov 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
122,36 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
007/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,61 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
034/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
160,20 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
033/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 487,49 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
054/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 01.-08.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 705,67 € |
19.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
066/24 |
mrazené výrobky - špenát mrazený sekaný 22.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
15,32 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
059/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,76 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
056/24 |
mrazené výrobky - mrazený karfiol 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,28 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
072/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 13.-20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 092,69 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
074/24 |
dodávka mrazených výrobkov 29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
52,90 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |