| 189/21 |
trávne motorové kosačky s pojazdom + olej do kosačiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HECHT SK, spol. s r. o. |
35874422 |
|
739,36 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 207/21 |
nákup tovaru - vysokotlaková umývačka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HECHT SK, spol. s r. o. |
35874422 |
|
199,99 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 222/21 |
ISOLDA dezinfekcia na ruky - gél+roztok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
124,80 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 399/21 |
dodávka tovaru - bezdotykový dávkovač 1l senzorický |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
66,00 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 460/21 |
dodávka tovaru - Isolda hygienický dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
192,00 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 470/21 |
deratizácia, dezinsekcia v priestoroch budovy SO06 - stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
151,50 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 546/21 |
deratizácia podkrovných priestorov - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
110,00 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 198/21 |
deratizácia a dezinsekcia - stravovacia prevádzka budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
147,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 507/21 |
zameranie a vyhotovenie geometrického plánu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Pavol Dulín, s.r.o. |
44327536 |
|
432,00 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 649/21 |
vypracovanie projektovej dokumentácie - "Prestrešenie chodníka" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Jurica, JAP projekt |
41517211 |
|
3 300,00 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 650/21 |
interiérové vybavenie - postele ŠTART + rošty (8ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
1 920,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 581/21 |
interiérové vybavenie izieb - postele ŠTART+rošty 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
1 440,00 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 612/21 |
revízia elektrospotrebičov + elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
684,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 659/21 |
interiérové vybavenie - koberec DAKAR, kancelárie SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
463,54 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 440/21 |
interiérové vybavenie izieb - záclona |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
103,68 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 320/21 |
IS CYGNUS za 07-09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 056,20 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 475/21 |
IS CYGNUS za 10-12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 056,20 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 569/21 |
dodávka tovaru - dochádzkové čipové prívesky 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
56,40 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 017/21 |
IS CYGNUS 01-03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 065,01 € |
25.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 163/21 |
IS CYGNUS za 04-06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 065,01 € |
19.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 236/21 |
školenie na diaľku v programe IS CYGNUS (19.05.) - zdravotnícky úsek (zdravotná dokumentácia PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
96,80 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 291/21 |
OOPP - dámske a pánske polokošele, nohavice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
68,04 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 447/21 |
nákup OOPP - dámske nohavice, nátielnik, polokošele, mikina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
71,16 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 568/21 |
nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelníky, mikiny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
1 041,12 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 624/21 |
OOPP - nátelník, dámska košeľa "V", pánska polokošeľa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
851,88 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 647/21 |
nákup OOPP - dámske, pánske nohavice, polokošele, mikiny, nátelníky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
554,88 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 484/21 |
nákup - tovar na vybavenie stravovacej prevádzky budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
400,54 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 483/21 |
nákup - tovar na vybavenie prevádzky budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
240,92 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 490/21 |
nákup - tovar na vybavenie stravovacej prevádzky (tanierové súpravy, miska, koše) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
423,38 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 554/21 |
oprava motorového vozidla Škoda Octavia + výmena filtrov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
186,40 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
