| 683/21 |
pravidelná ročná odborná prehliadka - revízia EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 634/21 |
dodávka mrazených výrobkov 03.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
136,52 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 665/21 |
dodávka mrazených výrobkov - filé z al. tresky 10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,84 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 654/21 |
dodávka mrazených výrobkov 10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
148,22 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 691/21 |
dodávka mrazených výrobkov 21.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
275,04 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 359/21 |
dodávka mrazených výrobkov 23.7. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
159,55 € |
23.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 351/21 |
dodávka mrazených výrobkov 16.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
156,95 € |
16.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 369/21 |
dodávka mrazených výrobkov 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
155,95 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 365/21 |
dodávka mrazených výrobkov 30.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
143,23 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 397/21 |
dodávka mrazených výrobkov 13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
287,34 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 412/21 |
dodávka mrazených výrobkov 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
68,50 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 422/21 |
dodávka mrazených výrobkov 03.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,10 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 453/21 |
dodávka mrazených výrobkov 17.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
95,04 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 467/21 |
dodávka mrazených výrobkov 24.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
71,76 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 481/21 |
dodávka mrazených výrobkov 01.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
146,42 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 519/21 |
dodávka mrazených výrobkov 15.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
83,71 € |
15.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 535/21 |
dodávka mrazených výrobkov 22.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
147,35 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 550/21 |
dodávka mrazených výrobkov 02.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
63,60 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 584/21 |
dodávka mrazených výrobkov 12.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
143,90 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 179/21 |
dodávka mrazených výrobkov 23.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
78,19 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211/21 |
dodávka mrazených výrobkov 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,34 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 227/21 |
dodávka mrazených výrobkov 14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
87,76 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 246/21 |
dodávka mrazených výrobkov 28.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
102,44 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 277/21 |
dodávka mrazených výrobkov 15.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
184,88 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 293/21 |
dodávka mrazených výrobkov 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
66,29 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 442/21 |
oprava hasiacich prístrojov - po kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
268,50 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 441/21 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
305,80 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 629/21 |
kalendáre - stolové, nástenné na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
298,36 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 639/21 |
licenčný poplatok +šifrovanie a zabezpečenie domény 01.12.2021-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
120,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 638/21 |
licenčný poplatok + ročná prevádzka web stránky 01.12.2021-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
216,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
