374/21 |
IT poradenstvo a služby za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
384/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
375/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.2021-31.07.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 737,85 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
371/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
369/21 |
dodávka mrazených výrobkov 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
155,95 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
370/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
466,76 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
367/21 |
zabezpečenie činnosti VO - výber zhotoviteľa staveb. prác, služby stavebného dozoru |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Public tenders , s.r.o. |
47397021 |
|
1 140,00 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
365/21 |
dodávka mrazených výrobkov 30.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
143,23 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
364/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 26.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
523,79 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
368/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
777,26 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
363/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 26.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
249,28 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
366/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.06.2021-26.07.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 273,92 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
361/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
206,71 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
360/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 19.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
234,93 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
359/21 |
dodávka mrazených výrobkov 23.7. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
159,55 € |
23.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
357/21 |
oprava umývačky riadu Zanussi v kuchyni (SO 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
336,00 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
358/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
354,96 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
356/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - škvarkový pagáč, bezgl. koláč 12.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
51,97 € |
20.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
355/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-16.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 694,75 € |
20.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
354/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
416,87 € |
20.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
353/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
552,78 € |
19.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
352/21 |
oprava počítačovej zostavy - miestnosť sestier, budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
244,56 € |
19.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
351/21 |
dodávka mrazených výrobkov 16.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
156,95 € |
16.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
350/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 051,53 € |
16.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
349/21 |
dodávka potravín 14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
436,61 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
348/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
77,76 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
347/21 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
372,47 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
339/21 |
nové verzie Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
345/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
344/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |