| 440/26 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 438/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
352,78 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 436/26 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
147,60 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 439/26 |
nákup tyčového mixéra |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
699,87 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 437/26 |
pozáručný servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
228,04 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 432/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,05 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 433/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 434/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 435/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,60 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 430/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 08/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
823,50 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 431/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 08/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
270,00 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 428/26 |
kontroly a revízie hasiacich prístrojov a hydrantov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Dominika Havlíková |
57856869 |
|
606,15 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 429/26 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov po revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Dominika Havlíková |
57856869 |
|
44,00 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 426/26 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
304,75 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 427/26 |
čistenie a odborná kontrola komínov a dymovodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
221,40 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 425/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
32,49 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 423/26 |
nákup náplní do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
114,39 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 420/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
759,53 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 419/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 311,61 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 421/26 |
plyn - 09/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 422/26 |
plyn - 09/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 424/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 9/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 418/26 |
nákup paplónov a vankúšov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
1 653,75 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 413/26 |
nákup elektroinštalačného materiálu a rýchlovarných kanvíc |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
87,96 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 410/26 |
opravy po servisnej prehliadke plynových zariadení a kotolní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
2 247,58 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 414/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 733,11 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 412/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
35,42 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 411/26 |
nákup minerálnej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 415/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 064,58 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 416/26 |
dodávka mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
481,01 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
