| 576/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 04.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
396,48 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 574/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
778,50 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 575/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
288,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 572/25 |
nákup výrobkov z rýb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,60 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 573/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 567/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 568/25 |
internet - 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 569/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,30 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 570/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 11/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,87 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 571/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu - 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 139,13 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 564/25 |
servisná prehliadka zdvíhacích stropných systémov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
184,50 € |
04.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 563/25 |
nákup mrazených potravín dňa 04.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
33,74 € |
04.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 565/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
98,40 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 566/25 |
nákup napínacích platchiet |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
252,00 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 560/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 558/25 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
419,91 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 562/25 |
dodávka potravín 27.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 065,68 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 561/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-27.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
579,95 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 559/25 |
"Metodický deň sestier" - náklady na 1 zamestnanca |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
106,30 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 556/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
1 077,45 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 554/25 |
nákup pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
39,27 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 557/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 27.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
571,30 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 555/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 078,93 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 550/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 551/25 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2025 do 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
136,15 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 553/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.10.2025 - 26.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 139,78 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 552/25 |
nákup materiálu - pečiatky a myš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
44,09 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 549/25 |
dodávka potravín 20.11. a 11.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 668,08 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 548/25 |
nákup mrazených potravín dňa 27.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
438,80 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 547/25 |
nákup stoličiek Veneta pre RhS - 12ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
738,00 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
