| 550/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 551/25 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2025 do 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
136,15 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 549/25 |
dodávka potravín 20.11. a 11.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 668,08 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 548/25 |
nákup mrazených potravín dňa 27.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
438,80 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 547/25 |
nákup stoličiek Veneta pre RhS - 12ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
738,00 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 546/25 |
nákup výrobkov z rýb dňa 20.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
109,81 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
3 169,15 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 543/25 |
nákup mrazených potravín dňa 20.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
195,49 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 544/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 20.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
489,87 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 539/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
820,53 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 542/25 |
materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
240,57 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 541/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 990,08 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 540/25 |
oprava krájača zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
71,34 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 534/25 |
nákup pohoviek - 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
1 304,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 535/25 |
oprava mot. vozidla - Škoda Octavia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
375,10 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 537/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 13.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
572,38 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 538/25 |
vzdelávanie zamestnancov - deeskalačné techniky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mgr. Petra Nagyová - Vzdelávanie |
57232814 |
|
800,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 536/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
869,23 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 532/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 533/25 |
nákup mrazených potravín dňa 13.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
213,96 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 531/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 06.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
574,48 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 530/25 |
dodávka potravín 06.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
745,96 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 529/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 218,75 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 528/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.10.2025-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 305,85 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 527/25 |
nákup zdravotníckeho materiálu a oxymetrov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
239,84 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 526/25 |
nákup kalendárov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
308,71 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 524/25 |
kúpa zariadenia - robotický vysávač |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
300,00 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 523/25 |
nákup kancelárskej techniky - tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
489,03 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 525/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 519/25 |
nákup mrazených potravín dňa 06.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
421,19 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
