| 352/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 351/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
811,80 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 353/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
129,15 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 349/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
550,95 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 347/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 346/25 |
zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 344/25 |
dodávka potravín 17.-29.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 726,72 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 342/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.2025 - 28.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 182,24 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 341/25 |
kúpa rýchlovarnej kanvice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
29,20 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 339/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 24.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
512,50 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 340/25 |
oprava výťahu na budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
289,40 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 338/25 |
nákup mrazených potravín dňa 24.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
445,00 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 336/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
874,84 € |
23.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 335/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 18.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
602,31 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 334/25 |
Nákup materiálu - násady drevené |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
12,30 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 332/25 |
nákup mrazených potravín dňa 17.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
240,50 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 333/25 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
1 447,28 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 331/25 |
brúsenie nožov - 18ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
55,20 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330/25 |
dodávka - treska v majonéze |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,18 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 327/25 |
dodávka potravín 01.-10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 202,74 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 329/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
987,56 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 328/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 950,03 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 325/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 09.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
52,76 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 326/25 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 324/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
425,32 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 322/25 |
zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,61 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 323/25 |
zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,61 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 320/25 |
dodávka výrobkov z rýb dňa 08.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
113,38 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 321/25 |
nákup mrazených potravín dňa 10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
67,90 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 319/25 |
internet - WiFi 15 za 7-9/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
