| 119/26 |
plyn - 02/2026 - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
5 903,13 € |
12.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
195,09 € |
11.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 116/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 02/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
360,00 € |
11.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 117/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 02/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
828,00 € |
11.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 110/26 |
treska v majonéze |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
106,98 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 108/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
758,04 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 109/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
707,51 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 111/26 |
plyn - 01/2026 - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
7 167,09 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 112/26 |
plyn - 02/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 113/26 |
plyn - 02/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 114/26 |
plyn - 03/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 115/26 |
plyn - 03/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 107/26 |
nákup mrazených potravín dňa 05.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
130,42 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 099/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.01.-26.02.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 372,88 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 096/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,52 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 097/26 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 098/26 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 105/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 3/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 106/26 |
nákup materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
113,06 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 101/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,20 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 102/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 103/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 104/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 100/26 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
359,65 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 095/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
548,79 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 094/26 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
243,70 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 093/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
688,11 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 089/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,41 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 090/26 |
nákup mrazených potravín dňa 26.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
192,60 € |
26.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 091/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
1 811,57 € |
26.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
