Faktúra č. 113/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Torreol, s. r. o.
- IČO: 51127989
- Adresa: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 113/26
- Popis fakturovaného plnenia: plyn - 02/2026 - RhS
- Dátum doručenia: 09.03.2026
- Celková hodnota: 103,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20/2025
- Dátum zverejnenia: 12.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438/26 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu - RhS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 352,78 € | 08.09.2026 | 11.09.2026 | Faktúra |