Faktúra č. 438/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 438/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu - RhS
- Dátum doručenia: 08.09.2026
- Celková hodnota: 352,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/2025
- Identifikácia objednávky: 113/26
- Dátum zverejnenia: 11.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/26 | nákup: Vileda H2PrO mop plochý 1ks, Alpa francovka 1l 1ks, sviečka čajová (100ks) 1ks, vileda plochá 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 65,50 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |