Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 438/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu - RhS
- Dátum doručenia: 08.09.2026
- Celková hodnota: 352,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/2025
- Identifikácia objednávky: 113/26
- Dátum zverejnenia: 11.09.2026
- Poznámka:
Tlačiť