Faktúra č. 105/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EuroTRADING s.r.o.
- IČO: 44031483
- Adresa: Muškátová 38, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 105/26
- Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby - GDPR za 3/2026
- Dátum doručenia: 04.03.2026
- Celková hodnota: 47,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2019
- Dátum zverejnenia: 12.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413/26 | nákup elektroinštalačného materiálu a rýchlovarných kanvíc | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 87,96 € | 31.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra |