Faktúra č. 104/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 104/26
- Popis fakturovaného plnenia: internet - DSS
- Dátum doručenia: 04.03.2026
- Celková hodnota: 60,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1173978688
- Dátum zverejnenia: 12.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406/26 | nákup OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | BRS COMPANY s.r.o. | 50707078 | 1 303,79 € | 27.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra |