| 102/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 103/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 104/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/011/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezlepkový koláč 2ks/50g 2ks, chlieb kyjevský 1kg 9ks, šiška ovocná 50g 60ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
46,05 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 100/26 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
359,65 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 095/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
548,79 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 026/26 |
nákup kancelárskej techniky:
cartridge HP CE285A 1ks, cartridge W1350 1ks, cartridge B215 2ks, cartridge Brother 8ks, cartridge CF283 1ks, cartridge DR 2401 1ks, cartridge xerox 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
359,65 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 025/26 |
nákup diaľkového ovládača (Rhs Lipany) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
83,64 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 094/26 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
243,70 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 093/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
688,11 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 089/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,41 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 024/26 |
nákup OOPP pre zamestnancov:
pracovné sandále biele 1pár, pracovná polokošeľa 1ks, pracovné tričko dlhý rukáv 3ks, pracovné nohavice biele 9ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
243,70 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/010/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
pagáč škvarkový 2ks/50g 35ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,52 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 090/26 |
nákup mrazených potravín dňa 26.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
192,60 € |
26.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 091/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
1 811,57 € |
26.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 092/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 716,04 € |
26.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 023/26 |
nákup materiálu na údržbu:
predlžovačka 7m 2ks, zásuvka 230V 2ks, kábel Cysy 10m, vypínač jednopólový 2ks, svorka Wago 20ks, vidlica 230V 3ks, trubica žiarovková 24W 2ks, trubica žiarovková 35W 2ks, krabička pod vypínač 2ks, kanvica Orava 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
113,06 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 087/26 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
225,00 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 088/26 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
410,59 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 086/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
3 434,28 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
