| 449/26 |
Dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 286,97 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 450/26 |
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 117,47 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 451/26 |
Dodávka mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
313,28 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 447/26 |
Dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 103,12 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 446/26 |
Oprava automatický dverí - RHS Lipany. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
205,41 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 120/26 |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž bezpečnostných dvierok na schodisko - dvierka jednokrídlové 1ks, dvierka dvojkrídlové 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
480,00 € |
22.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 445/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
740,43 € |
17.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 444/26 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
50,45 € |
16.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118/26 |
nákup kancelárskych potrieb:
denník plynovej kotolne 6ks
kazeta Brother TZE- 231 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
50,45 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/036/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezlepkový koláč 2ks/50g 1ks
chlieb Finlandia 450g 19ks
pagáč škvarkový 50g 70ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
65,00 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 443/26 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
1 921,31 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 117/26 |
nákup OOPP pre zamestnancov:
zdravotnícke nohavice farebné 54ks, polokošeľa farebná 14ks, zdravotnícka blúzka 17ks, dámska fleecová mikina 10ks, zdravotná obuv Mika 8 párov, pracovná obuc nízka CXS 2 páry, nohavice dámske biele 4ks, |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
1 921,31 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 115/26 |
Objednávame si u Vás opravu nákladnej plošiny HYP 1000 na stravovacej prevádzke. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
190,00 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 116/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahov (4ks) a opravu výťahu UTB 630.
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
571,00 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 114/26 |
Objednávame si u Vás opravu automatických dverí. (RHS Lipany) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
205,41 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 442/26 |
elektrina - 08/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 983,03 € |
11.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 441/26 |
plyn - 08/2026 - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 286,27 € |
11.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 440/26 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 438/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
352,78 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 436/26 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
147,60 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
