| 222/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,85 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 212/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.03.-26.04.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 782,90 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 215/26 |
nákup materiálu - dlažba a paleta |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
156,55 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 214/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,07 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 211/26 |
oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
78,11 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 217/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 218/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,15 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 219/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 220/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,79 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 213/26 |
dobropis k servisným prácam za obdobie 01.04.-30.06.2026 po ukončení zmluvy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 216/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
229,35 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 221/26 |
nákup galantérskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
76,95 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/018/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezlepkový koláč tvarohový 2ks/50g 1ks
chlieb kyjevský 1kg 9ks
šiška ovocná 50g 60ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
46,05 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 208/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 04/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
846,00 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 209/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 04/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
369,00 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 210/26 |
nákup rôzneho mateirálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
370,49 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 207/26 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 01.04. - 30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 206/26 |
pozáručný servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
66,91 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 205/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
831,27 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 203/26 |
plyn - 05/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
