| 312/26 |
nákup materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
120,82 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 310/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 693,94 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 307/26 |
ubytovanie so stravou - porada riaditeľov - Humenné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 316/26 |
RhS - internet za obdobie 7-9/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
33,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 300/26 |
činnosť technika PO, BOZP za 2. Q 2026 + školenie vodičov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
507,38 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 301/26 |
systémová podpora MAGMA HCM za 2. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 299/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 050,38 € |
29.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 074/26 |
nákup materiálu na údržbu:
trubica 16W 120cm 4ks
vypínač schodiskový 1ks
kruhový LED 18W 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
120,82 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 075/26 |
nákup tonerov:
Cartridge HP W1350X s čipom 2ks
Cartridge Xerox B215 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
61,00 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/025/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
chlieb Finlandia 19ks
bezlepkový koláč 2ks/50g 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
34,16 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/026/26 |
nákup tovaru:
savior pramenitá voda galon 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 076/26 |
nákup záhradného nábytku:
záhradný stôl 90x90 čierny 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
631,68 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 298/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
310,76 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 295/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
479,29 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 294/26 |
nákup stavebného materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
10,50 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 293/26 |
nákup protipožiarneho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
|
84,00 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 297/26 |
oprava stropného zdviháku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
222,88 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 296/26 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
210,30 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/024/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
šiška ovocná 59ks
bezlepkový koláč 2/50g 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,78 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 072/26 |
Objednávame si u Vás opravu stropného zdviháku Ergolet CP3623 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
222,88 € |
23.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
