Faktúra č. 221/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Mária Perháčová
- IČO: 40289486
- Adresa: Tehelná 2234/29, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 221/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup galantérskeho materiálu
- Dátum doručenia: 07.05.2026
- Celková hodnota: 76,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 049/26
- Dátum zverejnenia: 15.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049/26 | nákup na pracovné terapie: nite , keprovka 50m, nitené gombíky 125ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mária Perháčová | 40289486 | 76,95 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |