Faktúra č. 210/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SALT LS s.r.o.
- IČO: 50177141
- Adresa: Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 210/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup rôzneho mateirálu
- Dátum doručenia: 06.05.2026
- Celková hodnota: 370,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 048/26
- Dátum zverejnenia: 13.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048/26 | nákup tovaru : chladnička Gorenje 1ks, teplomer do chladničky s certifikátom 1ks, hodiny Esperanza 1ks, nákup materiálu na údržbu: vrecká Profi 1ks, odvápňovač Delonghi 2ks, kábel redukcia USB, kľúč USB Hama 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 370,49 € | 27.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |