| 339/26 |
nákup materiálu do kúpeľní a toaliet |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
112,00 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 337/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 277,72 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 336/26 |
pozáručný servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
66,91 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 082/26 |
nákup materiálu na údržbu:
sprchová ružica 9ks, sprchová hadica chróm 3ks,WC
sedátko 3ks, Geberit vypúšťací ventil 1ks, KG koleno 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
112,00 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 335/26 |
elektrina - 06/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 975,83 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 334/26 |
plyn - 06/2026 - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 330,49 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/027/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezlepkový koláč 2ks/50g 1ks
chlieb grahamový 500g 17ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,56 € |
14.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 332/26 |
nákup materiálu - gril s ohniskom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ARCO COM s.r.o. |
46737260 |
|
317,00 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 333/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 081/26 |
nákup materiálu na údržbu:
dlažba betónová 50x50x10cm 4ks
skrutky do betónu 16ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
50,00 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 330/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
34,16 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 331/26 |
oprava miniterminálov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
135,30 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 329/26 |
nákup minerálnej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 323/26 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
92,25 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 324/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 035,62 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 325/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,81 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 326/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 327/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,89 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 328/26 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.01.2026 do 30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
248,96 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 080/26 |
nákup tovaru:
ohnisko s grilom 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ARCO COM s.r.o. |
46737260 |
|
317,00 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
