| 005/26 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 1-3/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 003/26 |
nové verzie MAGMA HCM - 1.Q/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 001/26 |
platba za plyn - 1/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 002/26 |
platba za plyn - RhS - 1/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 006/26 |
RhS - internet za obdobie 1-3/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 601/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.11.2025 - 29.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 225,79 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 602/25 |
odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
774,90 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 603/25 |
činnosť technika PO, BOZP za 4. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
369,00 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 604/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 29.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
583,48 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 599/25 |
dodávka potravín 11. a 18.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 657,39 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 600/25 |
dodávka potravín 30.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
670,39 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/001/26 |
nákup mäsových výrobkov:
bravčové karé 9,5kg, bravčové plece 24,9kg, bôčik 10,6kg, hovädzie kosti 57kg, hovädzie mäso 16,9kg, kuracie prsia 10,5kg, moravské mäso 1,2kg, párky spišské 12,3kg, litovská saláma 0,5kg, sliepka mrazená 4kg, šunka dusená |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
832,89 € |
02.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 001/26 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu V2 na budove SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
99,70 € |
02.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
