| 483/26 |
Výkon ekonomických činností 10/2026. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 482/26 |
IS CYGNUS za 10-12/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 709,39 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 478/26 |
Vozík plošinový so sklop. držadlom. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Domáce potreby, s. r. o. |
44488149 |
|
95,00 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 479/26 |
Čistenie a tepovanie - Rhs |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniel Šramko - TEPOVANIE |
50986937 |
|
90,00 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 127/2026 |
Objednávame si u Vás čistenie a tepovanie kobercov a sedačky. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniel Šramko - TEPOVANIE |
50986937 |
|
90,00 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 128/2026 |
Nákup tovaru :plošinový vozík so sklopným držadlom 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Domáce potreby, s. r. o. |
44488149 |
|
95,00 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 473/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 25.08.2026-28.09.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 757,28 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 476/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 09/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
886,50 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 477/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 09/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
360,00 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 475/26 |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
1 592,04 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 470/26 |
Dodávka mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
352,44 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 471/26 |
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
518,25 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 474/26 |
Dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 279,91 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 472/26 |
RhS - internet za obdobie 10-12/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
33,00 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 466/26 |
Materiál na údržbu - LED kruh a senzor pohybu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
133,82 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 467/26 |
internet - WiFi 15 za 10-12/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 468/26 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 10-12/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 469/26 |
Dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 439,35 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 126/26 |
Objednávame si u Vás dodávku a inštaláciu vonkajšej jednotky -videovrátnika. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
548,00 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 463/26 |
systémová podpora MAGMA HCM za 3. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
