| P/022/26 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 3kg
treska v majonéze 5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,14 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 059/26 |
Objednávame si u Vás vzdelávací program:
Manažment kvality a odborné poradenstvo v sociálnych službách.
Rozsah: 120 vyučovacích hodín
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
990,00 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 247/26 |
nákup kancelárskeho materiálu - papier |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
230,00 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 249/26 |
nákup materiálu a výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
205,79 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 248/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
1 652,91 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 246/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
273,56 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 245/26 |
nákup kancelárskeho materiálu - tonery |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
72,71 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/020/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezlepkový koláč marhuľový 2ks/50g 2ks
chlieb grahamový 500g 16ks
pagáč škvarkový 50g 70ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
66,01 € |
27.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 243/26 |
nákup jednokrídlovej bránky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DACHSYSTEM, spol. s r. o. |
44872259 |
|
235,00 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 244/26 |
nákup materiálu na pracovné terapie v RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
51,60 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 056/26 |
nákup kancelárskych potrieb:
cartridge Xerox B215 1ks
cartridge Xerox TN 2421 6ks
papier Xerox A4 50ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
302,71 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 057/26 |
výroba kľúčov a nákup materiálu na údržbu:
lepidlo Mamut 1ks, tmel sanitárny, spray WD 1ks, odstraňovač zeleného povlaku 1ks, silikonový spray 1ks, zámok vložkový 4ks, riedidlo 1ks, farba korozal 3ks, štetec plochý 6ks,
výroba kľúčov - 22ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
205,79 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 058/26 |
Objednávame si u Vás opravu-renováciu ochranných nástenných dosiek a madiel na budovách SO 02 a SO 06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
1 884,25 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 242/26 |
nákup minerálnej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 055/26 |
nákup materiálu na pracovné terapie pre RHS:
tuš čierny 6ks, centropen hrubý 2ks, centropen tenký 1ks, Fixi(12ks) 1ks, temperové farby 1ks, omalovánky A5 10ks, omaľovánka A4 6ks, vatové tyčinky (200ks)1ks, spoločenská hra Človeče 1ks, magické šnúrky 2ks, |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
51,60 € |
22.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 241/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
424,91 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 240/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
419,18 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 237/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
894,27 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 236/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
46,04 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 239/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
609,78 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
