| 032/26 |
nákup materiálu na údržbu:
hadica záhradná 1ks., skrutky 92ks., zámok visiaci 1ks., petica čierna 1ks, |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
32,25 € |
23.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 034/26 |
Objednávame si u Vás opravu kotla (RHS Lipany) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
626,41 € |
23.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 033/26 |
Webinár: Zásadné zmeny v zákone o sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,00 € |
23.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 035/26 |
nákup tovaru:
roleta Femris sivá 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
75,20 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 030/26 |
nákup paravanu (RHS Lipany) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
97,00 € |
20.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 031/26 |
nákup tovaru:
žehlička Orava 1ks, kanvica nerezová Orava 1ks., predlžovačka 1ks., adaptér 12V 1ks, |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
79,80 € |
20.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 131/26 |
diaľkový ovládač |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
83,64 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 128/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
740,83 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 129/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 260,01 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 130/26 |
revízie plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 455,96 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 127/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
587,78 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 125/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 765,33 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 126/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
952,22 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 122/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
46,04 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 123/26 |
Licencia Eset protect pre 20 zariadení na 2 rok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Sirotňáková - počítačové služby |
56942010 |
|
1 633,44 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 124/26 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 119/26 |
plyn - 02/2026 - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
5 903,13 € |
12.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 120/26 |
nákup mrazených potravín dňa 12.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
373,58 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 121/26 |
elektrina - 02/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 153,41 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
195,09 € |
11.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
