Faktúra č. 249/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 249/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu a výroba kľúčov
- Dátum doručenia: 29.05.2026
- Celková hodnota: 205,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 057/26
- Dátum zverejnenia: 03.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/26 | výroba kľúčov a nákup materiálu na údržbu: lepidlo Mamut 1ks, tmel sanitárny, spray WD 1ks, odstraňovač zeleného povlaku 1ks, silikonový spray 1ks, zámok vložkový 4ks, riedidlo 1ks, farba korozal 3ks, štetec plochý 6ks, výroba kľúčov - 22ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 205,79 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |