Faktúra č. 244/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA
- IČO: 37467735
- Adresa: Brezovica 50, 08274 Brezovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 244/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na pracovné terapie v RhS
- Dátum doručenia: 26.05.2026
- Celková hodnota: 51,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/26
- Dátum zverejnenia: 03.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055/26 | nákup materiálu na pracovné terapie pre RHS: tuš čierny 6ks, centropen hrubý 2ks, centropen tenký 1ks, Fixi(12ks) 1ks, temperové farby 1ks, omalovánky A5 10ks, omaľovánka A4 6ks, vatové tyčinky (200ks)1ks, spoločenská hra Človeče 1ks, magické šnúrky 2ks, | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA | 37467735 | 51,60 € | 22.05.2026 | 01.06.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |