Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 244/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA
  • IČO: 37467735
  • Adresa: Brezovica 50, 08274 Brezovica
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 244/26
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na pracovné terapie v RhS
  • Dátum doručenia: 26.05.2026
  • Celková hodnota: 51,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/26
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/26 nákup materiálu na pracovné terapie pre RHS: tuš čierny 6ks, centropen hrubý 2ks, centropen tenký 1ks, Fixi(12ks) 1ks, temperové farby 1ks, omalovánky A5 10ks, omaľovánka A4 6ks, vatové tyčinky (200ks)1ks, spoločenská hra Človeče 1ks, magické šnúrky 2ks, Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA 37467735 51,60 € 22.05.2026 01.06.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom