| 112/26 |
plyn - 02/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 113/26 |
plyn - 02/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 114/26 |
plyn - 03/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 115/26 |
plyn - 03/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 107/26 |
nákup mrazených potravín dňa 05.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
130,42 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 099/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.01.-26.02.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 372,88 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 096/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,52 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 097/26 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 098/26 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 105/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 3/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 106/26 |
nákup materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
113,06 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 101/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,20 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 102/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 103/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 104/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/011/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezlepkový koláč 2ks/50g 2ks, chlieb kyjevský 1kg 9ks, šiška ovocná 50g 60ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
46,05 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 100/26 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
359,65 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 095/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
548,79 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 026/26 |
nákup kancelárskej techniky:
cartridge HP CE285A 1ks, cartridge W1350 1ks, cartridge B215 2ks, cartridge Brother 8ks, cartridge CF283 1ks, cartridge DR 2401 1ks, cartridge xerox 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
359,65 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 025/26 |
nákup diaľkového ovládača (Rhs Lipany) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
83,64 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
