| 87/2023 |
oprava- ochrana čerpadla vo vodárni DSS v budove SOO1 proti chodu na sucho(vrátane zemných a výkopových prác) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 271,76 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 86/2023 |
nákup materiálu na údržbu:
ručná sprcha 1-poloh.LEA -2 ks.,ručná sprcha 1-poloh.-2 ks.,ručná sprcha SPRING -5 ks.,FANSKI roh prack 1/2x3/4 lesten-2 ks.,FANSKI roh 1/2x3/8 matný 14 ks.,drezová batéria PLUTO stojánková krátka-5 ks.,batéria IRIS drezová kr.- |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
246,13 € |
02.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 85/2023 |
podpora a služby v oblasti IT na mesiac máj 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
294,00 € |
02.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 84/2023 |
nákup potravín:
kompót broskyne lúpané kocky 3100ml/3000 g 6 ks
kompót čerešňa bez kôstky 3500 g 3 ks
kompót višňový bez kôstky 3600g/3720 ml 3 ks
kompót slivky bez kôstky 3600 g 3 ks
kompót hrušky kocky 2500g/265 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
267,01 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 177/23 |
oprava výťahu UTB 630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
278,88 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 175/23 |
nákup - materiál na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
126,91 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 174/23 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (rebrík) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
95,20 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 176/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,64 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 249,76 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
364,53 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 83/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
chlieb Finlandia 450 g 14 ks
chlieb Kyjevský 1000 g 8 ks
rožok tukový 50 g 166 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,19 € |
25.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 81/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok sójovy 60 g 75 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,64 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 79/2023 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov:
farba Optimal Plus 15+3 kg-2 ks.,štetec2" Profi 50mm
1 ks.,páska maliarska 36*50m-1 ks.,tmel sanitárny Ceresit biely 280 ml- 1 ks.,spray Deco color 400 ml- 1 ks.,zámok viaci fab.3 kl.-4 ks.,vložka 65mm30/35 mosad |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
126,91 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 78/2023 |
nákup materiálu na údržbu a tovar na vybavenie prevádzky:
spray WD 400 ml- 1 ks.,ložiská 6205 2RS X do trávneho traktora VIKING-6 ks.,petlica lakovaná 280/12-4 ks.,schodíky 8 priečkové-rebrík- 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
95,20 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 80/2023 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1 kg 4 kg
treska v majonéze 5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,64 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 168/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 483,20 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 169/23 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 656,67 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/23 |
oprava ústredného vykurovania - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
908,10 € |
21.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 167/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
254,77 € |
21.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 166/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.-06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
656,84 € |
21.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
