| 254/23 |
dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 246/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 247/23 |
IT poradenstvo a služby za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
294,00 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 250/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 484,06 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 248/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 901,39 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 251/23 |
dodávka pracích, čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 541,02 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 118/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazený zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mrazený špenát 2,5 kg 20 kg
nanuk Zmrzka biela čokoláda 50 ml 100 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
148,10 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 119/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
chlieb Kyjevský 1000 g 8 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
17,57 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 117/2023 |
servisná prehliadka osobného motorového vozidla
TOYOTA Auris,EČV: SB525CA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
166,48 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 242/23 |
poplatok za seminár - "Štandardy kvality sociálnych služieb" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
80,00 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 236/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 113,10 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 238/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 039,28 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 237/23 |
dodávka mrazených výrobkov 30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
168,94 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 241/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 057,26 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 240/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 715,13 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 245/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-145,96 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 244/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-168,84 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 243/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-162,48 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 239/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
549,97 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 115/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový 2ks/50 g 37 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
02.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
