| 114/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,77 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 113/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,00 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 119/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 68/2022 |
nákup pekárenských výrobkov :
bezglut.koláč s makovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks
bezlepkový muffin kakaový 2 ks/60 g- 1 ks
chlieb Finlandia 450 g 3 ks
pagáč škvarkový 50 g 88 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,67 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 66/2022 |
nákup potravín:
treska v majonéze 3 kg 3 kg
treska v majonéze 5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
78,01 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 112/22 |
nákup tovaru a materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
40289303 |
|
265,60 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 109/22 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
507,82 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 111/22 |
dodávka potravín 07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
267,59 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 110/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
193,28 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 105/22 |
revízia, servis plynových a tlakových zariadení - kotolňa SO04+garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
375,60 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 108/22 |
zber, preprava, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 107/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
486,66 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 106/22 |
odborná prehliadka a skúška el. zariadení - budova SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
325,00 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 65/2022 |
nákup materiálu na údržbu a vybavenie prevádzky:
papier brúsny zr.60,80,100 po 20 m., MA Bit PZ-1 ks., MA-Bit PH 2x185-1 ks., BS-Driek PZ2-2 ks., driek PZ titan- 2 ks., driek PH titan-2 ks.,drevoskrutka žltá3,5x30-405 ks., drevoskrutka žltá 4,5-300 ks., d |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
414,26 € |
07.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 64/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina Cessi vretená 400 g - 72 ks.,cestovina kolienka malé 400 g- 48 ks.,cestovina niťovky 400 g- 42 ks.,korenie kari 28 g- 20 ks.,kôpor sušený 8 g- 17 ks.,keks Vesna citrónová 50 g- 60 ks.,keks Mila 50 g- 112 ks.,detská |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
267,59 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 62/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mrazená zel.Polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg
mraz.šúľance čisté Mišove maš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
193,28 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 100/22 |
IT poradenstvo a služby za 02/2022 + Kingston SSD disk na urýchlenie počítača (stravovacia prevádzka) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
287,00 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 102/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2022-25.02.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
931,97 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 099/22 |
dodávka - zemiaky 02.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 103/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-25.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 117,86 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
