| 308/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
279,50 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 305/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 301/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
987,54 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 311/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,69 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 06/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,97 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 302/24 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 1.1.2024 do 30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
176,40 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 303/24 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.7.2024 do 30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
100,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/2024 |
čistenie, odborná prehliadka (revízia) komínových telies a dymovodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
208,80 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 140/2024 |
nákup prípravku na čistenie kanalizačnej nádrže
(Bioenzym)+mix |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Petr Mrázek - Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
69639485 |
|
150,00 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 143/2024 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
143,76 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 141/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,19 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 139/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina 2,5kg 10kg
mrazená zelenina pol. zmes 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,26 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 339/24 |
dodávka potravín 22.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
130,12 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 336/24 |
nákup OOPP - pracovná obuv, mikina, nohavice, polokošeľa, tričko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
341,20 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 338/24 |
čistenie, kontrola (revízia) komínov - SO01,02,03,04,05,06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
208,80 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 337/24 |
dodávka masla, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 18.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
443,88 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 340/24 |
dodávka mrazených výrobkov 23.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
185,66 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/2024 |
nákup OOPP
pracovná obuv 2 ks
pracovné nohavice 2 ks
tričko pracovné 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
123,70 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 146/2024 |
dodávka mrazených výrobkov
mraz. šúľance čisté 1kg 4 kg
mrazený karfiol 2,50kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
48,08 € |
08.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 147/2024 |
dodávka mrazených výrobkov
mrazená tekvica 1kg 15 kg
nanuk kornutok vanilka 115ml 120 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
97,87 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
