Faktúra č. 031/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 031/24
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.01.
  • Dátum doručenia: 05.02.2024
  • Celková hodnota: 754,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 13/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť