604/22 |
dodávka tovaru - prenosný miniterminál (6ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 293,60 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
628/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 11/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
627/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
626/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
625/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,10 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
624/22 |
internet - november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
632/22 |
údržba a servis výťahov za IV. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
630/22 |
interiérové vybavenie - sedacia súprava 3+1+1 AUGUSTO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
1 055,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
623/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - sklo, plasty, papier |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
629/22 |
nákup OOPP - pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
128,10 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
617/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 753,55 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
616/22 |
dodávka mrazených výrobkov 06.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,40 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
633/22 |
interiérové vybavenie izieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
641,53 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
622/22 |
pekárenské výrobky - šiška s ovoc. nápl., koláč bezgl. tvaroh 01.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
26,16 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
621/22 |
servisné poplatky za tv karty+nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
723,11 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
631/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2022-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 778,92 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
619/22 |
nákup kancelárskych potrieb + materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
671,94 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
618/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
533,57 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
634/22 |
interiérové vybavenie izieb - skriňa, stolička, nočný stolík, botník |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 747,10 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
620/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.11.2022-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 572,75 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |